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十大正规网赌网址2019年部门预算

发布日期:2019-02-14 14:37   作者:澳门网赌正规网站网址    来源:澳门网赌正规网站网址    阅读: 次   字体:[ 大 ] [ 小 ]



十大正规网赌网址2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.2019年部门国有资本经营收支预算表

6.2019年部门收支预算总表

7.2019年部门收入预算总表

8.2019年部门支出预算总表

9.2019年部门政府采购支出表

10.2019年市级部门专项资金清单

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 第一部分部门概况

 

一、部门主要职责

根据淮府办〔2010〕32号文件规定,十大正规网赌网址主要职责是:

(一)贯彻执行国家关于体育工作的法律法规,拟定全市体育工作的政策法规并监督实施。

(二)制定全市体育发展战略,拟定全市体育事业发展规划,推动多元化体育服务体系建设。

(三)组织实施全民健身计划,指导开展群众性体育活动,监督实施国家体育锻炼标准、国家学生体质健康标准,推行社会体育指导员制度、国民体质监测制度。

(四)统筹规划全市竞技体育发展,指导协调青少年体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局,组织协调全市体育运动及重大赛事的竞赛、备战和参赛工作,开展反兴奋剂工作。

(五)研究拟定全市体育事业发展规划及有关政策,发展体育市场。

(六)协同有关部门管理全市体育外事有关工作,组织开展对外体育交流与合作。

(七)负责全市性体育社团和体育类民办非企业单位的资格审查。

(八)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,十大正规网赌网址2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共七个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

十大正规网赌网址本级

行政单位

2

淮南市体育学校

公益一类事业单位

3

淮南市重竞技运动训练中心

公益一类事业单位

4

淮南市球类运动训练中心

公益一类事业单位

5

淮南市田径体操武术运动训练中心

公益一类事业单位

6

淮南市游泳射击水上运动训练中心

公益一类事业单位

7

淮南市社会体育指导中心

公益一类事业单位

8

淮南市体育文化中心

公益二类事业单位

三、2019年主要工作任务

(一)广泛开展全民健身运动,每月开展不少于1次市级全民健身活动,全年开展各类活动360次以上,进一步营造红红火火的全民健身氛围。做到周周有活动,月月有大赛,年度有亮点。

(二)抓好群众健身服务。大力开展社会体育指导员培训,不断提升体育健身的科学化和特色化水平。进一步强化全民健身科学指导服务,全年培训社会体育指导员500人;全年开展国民体质监测人员8000人。
    (三)推进城市“15分钟体育健身圈”建设,实施农村“万千百”和城市“511”工程建设,计划建设全民健身路径30条,社区多功能运动场4个,积极向省申报体育公园、街道(社区)俱乐部、全民健身广场、社区多功能运动场建设,充分调动社会力量参与建设全民健身项目。继续做好公共体育场馆免费开放。

(四)举办第四届淮南国际马拉松赛。加强赛事组织、赛事保障、赛事运营,赛事管理,将赛事打造成为城市经济与旅游经济发展新的增长点,打造成城市新名片,打造成具有影响力的品牌赛事,打造成全市人民的节庆活动。

(五)主动配合市重点工程局推进奥林匹克公园一期工程,积极探索建成后的奥体公园管理运营模式。

(六)提升竞技体育水平。认真做好安徽省十四届运动会工作总结,加强青少年体育工作,建立和完善竞技体育后备人才培养体系,拓宽招生渠道,优化运动项目布局,完善业余训练网络,向省、国家输送更多的优秀体育后备人才,不断提高竞技体育实力。

(七)加快推进体育产业发展。探素体育开发公司新的经营模式,服务提升现有体育产业,扩大体育产业规模。稳步扩大体育彩票发行量,改进工作方式,提高服务质量,体育彩票销售额实现2.5亿元。

(八)开展“全面学合肥、对标提效能”活动。着力在思想观念、工作机制、服务意识等方面求转变、谋创新、见实效,以争先进位、争创一流工作业绩为落脚点打造具有淮南特色、有影响有地位的亮点和品牌,确保省考指标每年保持第一方阵。

(九)夯实基层党组织建设。严格落实党建工作责任体系,实现体育系统基层党建工作全覆盖;重点抓好干部队伍建设,加大对党组织书记、党务干部、党员的教育培训,促进提升抓党建工作能力。

(十)狠抓党风廉政建设。落实党风廉政建设责任制的要求,扭住主体责任这个“牛鼻子”,强化各级党组织主要负责人“第一责任人”和班子成员“一岗双责”责任的落实,层层传导压力,层层压实责任。











第二部分 2019年部门预算表

 


部门公开表1

十大正规网赌网址2019年财政拨款收支预算总表                                   

                                                                单位:万元

收入             

 

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

2,154.24

2,154.24

 

    政府性基金预算拨款

 

  (一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 

  (二)外交支出

 

 

 

二、本年收入

 

  (三)国防支出

 

 

 

 (一)一般公共预算拨款

2,154.24

  (四)公共安全支出

 

 

 

经常收入预算拨款

1,905.24

  (五)教育支出

622.05

622.05

 

国库管理非税收入

249.00

  (六)科学技术支出

 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

  (七)文化体育与传媒支出

1,055.94

1,055.94

 

 

 

  (八)社会保障和就业支出

265.76

265.76

 

 

 

  (九)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

  (十)医疗卫生与计划生育支出

75.12

75.12

 

 

 

  (十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

  (十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

  (十三)农林水支出

 

 

 

 

 

  (十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

  (十五)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

  (十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

  (十七)金融支出

 

 

 

 

 

  (十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

  (十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

  (二十)住房保障支出

135.37

135.37

 

 

 

  (二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

  (二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

  (二十三)预备费

 

 

 

 

 

  (二十四)其他支出

 

 

 

 

 

  (二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

  (二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

  (二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

  (二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2,154.24

支出总计

2,154.24

2,154.24

 

 

 

部门公开表2

十大正规网赌网址2019年一般公共预算支出预算表

                         单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

2,154.24

1,765.24

389.00

205

教育支出

622.05

613.05

9.00

20502

普通教育

622.05

613.05

9.00

2050203

初中教育

608.45

608.45

 

2050204

高中教育

13.60

4.60

9.00

207

文化体育与传媒支出

1,055.94

675.94

380.00

20703

体育

1,055.94

675.94

380.00

2070301

行政运行(体育)

289.39

124.39

165.00

2070302

一般行政管理事务(体育)

80.00

 

80.00

2070304

运动项目管理

503.86

468.86

35.00

2070307

体育场馆

109.61

39.61

70.00

2070308

群众体育

48.08

43.08

5.00

2070399

其他体育支出

25.00

 

25.00

208

社会保障和就业支出

265.76

265.76

 

20805

行政事业单位离退休

265.76

265.76

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

26.42

26.42

 

2080502

事业单位离退休

13.94

13.94

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

224.72

224.72

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.68

0.68

 

210

医疗卫生与计划生育支出

75.12

75.12

 

21011

行政事业单位医疗

75.12

75.12

 

2101101

行政单位医疗

21.74

21.74

 

2101102

事业单位医疗

47.21

47.21

 

2101103

公务员医疗补助

6.17

6.17

 

221

住房保障支出

135.37

135.37

 

22102

住房改革支出

135.37

135.37

 

2210201

住房公积金

135.37

135.37

 

 

 

 

  

 部门公开表3

十大正规网赌网址2019年一般公共预算基本支出预算表

                  单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1765.24

301

工资福利支出

1584.04

30101

基本工资

693.86

30102

津贴补贴

34.65

30103

奖金

4.87

30107

绩效工资

395.01

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

224.72

30110

职工基本医疗保险缴费

73.03

30111

公务员医疗补助缴费

6.17

30112

其他社会保障缴费

12.86

30113

住房公积金

135.37

30199

其他工资福利支出

3.50

302

商品和服务支出

112.07

30201

办公费

14.30

30205

水费

3.30

30206

电费

6.00

30207

邮电费

6.80

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

9.60

30213

维修()

 

30215

会议费

1.20

30216

培训费

14.88

30217

公务接待费

3.85

30228

工会经费

18.86

30229

福利费

1.49

30231

公务用车运行维护费

16.00

30239

其他交通费用

11.64

30299

其他商品和服务支出

4.15

303

对个人和家庭的补助

69.13

30301

离休费

35.94

30304

抚恤金

3.24

30305

生活补助

4.78

30307

医疗费补助

24.00

30309

奖励金

1.17

399

其他支出

 

39999

其他支出


 

  

 

部门公开表4

十大正规网赌网址2019年政府性基金预算收支预算表

                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注:体育彩票公益金不属于地市级收入,是省财政按照一定比例拨付给市财政,属转移支付资金,未纳入市级部门预算。

 

 

 

部门公开表5

十大正规网赌网址2019年国有资本经营收支预算表

                                       单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营收入预算

国有资本经营支出预算

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:十大正规网赌网址没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。 


 

 

  

部门公开表6

十大正规网赌网址2019年部门收支预算总表

                                                                单位:万元

收入             

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2,154.24

一、本年支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

  (一)一般公共服务支出

 

三、纳入转户管理非税收入

2.60

  (二)外交支出

 

四、其他收入

 

  (三)国防支出

 

    事业收入

 

  (四)公共安全支出

 

    经营收入

 

  (五)教育支出

659.65

    上级补助收入

 

  (六)科学技术支出

 

    附属单位上缴收入

 

  (七)文化体育与传媒支出

1,055.94

    其他

 

  (八)社会保障和就业支出

265.76

 

 

  (九)社会保险基金支出

 

 

 

  (十)医疗卫生与计划生育支出

75.12

 

 

  (十一)节能环保支出

 

 

 

  (十二)城乡社区支出

 

 

 

  (十三)农林水支出

 

 

 

  (十四)交通运输支出

 

 

 

  (十五)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

  (十六)商业服务业等支出

 

 

 

  (十七)金融支出

 

 

 

  (十八)援助其他地区支出

 

 

 

  (十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

  (二十)住房保障支出

135.37

 

 

  (二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

  (二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

  (二十三)预备费

 

 

 

  (二十四)其他支出

 

 

 

  (二十五)转移性支出

 

 

 

  (二十六)债务还本支出

 

 

 

  (二十七)债务付息支出

 

 

 

  (二十八)债务发行费用支出

 

本年收入合计

2,156.84

本年支出合计

2,191.84

上年结余

35.00

结转下年

 

收入总计

2,191.84

支出总计

2,191.84

 



部门公开表7

十大正规网赌网址2019年部门收入预算总表

                                                                                                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

2,191.84

35.00

2,154.24

 

2.60

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

659.65

35.00

622.05

 

2.60

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

659.65

35.00

622.05

 

2.60

 

 

 

 

 

 

2050203

初中教育

3.71

 

3.71

 

 

 

 

 

 

 

 

2050203

初中教育

31.97

 

31.97

 

 

 

 

 

 

 

 

2050203

初中教育

572.77

 

572.77

 

 

 

 

 

 

 

 

2050204

高中教育

51.20

35.00

13.60

 

2.60

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

1,055.94

 

1,055.94

 

 

 

 

 

 

 

 

20703

体育

1,055.94

 

1,055.94

 

 

 

 

 

 

 

 

2070301

行政运行(体育)

24.03

 

24.03

 

 

 

 

 

 

 

 

2070301

行政运行(体育)

165.00

 

165.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2070301

行政运行(体育)

3.31

 

3.31

 

 

 

 

 

 

 

 

2070301

行政运行(体育)

97.05

 

97.05

 

 

 

 

 

 

 

 

2070302

一般行政管理事务(体育)

80.00

 

80.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2070304

运动项目管理

37.68

 

37.68

 

 

 

 

 

 

 

 

2070304

运动项目管理

429.91

 

429.91

 

 

 

 

 

 

 

 

2070304

运动项目管理

35.00

 

35.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2070304

运动项目管理

1.27

 

1.27

 

 

 

 

 

 

 

 

2070307

体育场馆

4.58

 

4.58

 

 

 

 

 

 

 

 

2070307

体育场馆

0.11

 

0.11

 

 

 

 

 

 

 

 

2070307

体育场馆

34.92

 

34.92

 

 

 

 

 

 

 

 

2070307

体育场馆

70.00

 

70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2070308

群众体育

0.11

 

0.11

 

 

 

 

 

 

 

 

2070308

群众体育

38.18

 

38.18

 

 

 

 

 

 

 

 

2070308

群众体育

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2070308

群众体育

4.79

 

4.79

 

 

 

 

 

 

 

 

2070399

其他体育支出

25.00

 

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

265.76

 

265.76

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

265.76

 

265.76

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

25.16

 

25.16

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.26

 

1.26

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

3.16

 

3.16

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

10.78

 

10.78

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

224.72

 

224.72

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.68

 

0.68

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

75.12

 

75.12

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

75.12

 

75.12

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

16.00

 

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.74

 

5.74

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

8.00

 

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

39.21

 

39.21

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

6.17

 

6.17

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

135.37

 

135.37

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

135.37

 

135.37

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

135.37

 

135.37

 

 

 

 

 

 

 


 

部门公开表8

十大正规网赌网址2019年部门支出预算总表

                                                                                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

2,191.84

1,765.24

426.60

205

教育支出

659.65

613.05

46.60

  20502

  普通教育

659.65

613.05

46.60

    2050203

    初中教育

608.45

608.45

 

    2050204

    高中教育

51.20

4.60

46.60

207

文化体育与传媒支出

1,055.94

675.94

380.00

  20703

  体育

1,055.94

675.94

380.00

    2070301

    行政运行(体育)

289.39

124.39

165.00

    2070302

    一般行政管理事务(体育)

80.00

 

80.00

    2070304

    运动项目管理

503.86

468.86

35.00

    2070307

    体育场馆

109.61

39.61

70.00

    2070308

    群众体育

48.08

43.08

5.00

    2070399

    其他体育支出

25.00

 

25.00

208

社会保障和就业支出

265.76

265.76

 

  20805

  行政事业单位离退休

265.76

265.76

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

26.42

26.42

 

    2080502

    事业单位离退休

13.94

13.94

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

224.72

224.72

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

0.68

0.68

 

210

医疗卫生与计划生育支出

75.12

75.12

 

  21011

  行政事业单位医疗

75.12

75.12

 

    2101101

    行政单位医疗

21.74

21.74

 

    2101102

    事业单位医疗

47.21

47.21

 

    2101103

    公务员医疗补助

6.17

6.17

 

221

住房保障支出

135.37

135.37

 

  22102

  住房改革支出

135.37

135.37

 

    2210201

    住房公积金

135.37

135.37

 

 

 

  

 

部门公开表9

十大正规网赌网址2019年部门政府采购支出表

                                                                                                                                            单位:万元

支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理的政府非税收入

其他资金

其他收入

上年结余

合计

27.23

27.23

 

 

 

 

其他项目

27.23

27.23

 

 

 

 

  物业管理费支出

20.00

20.00

 

 

 

 

  场馆维修

1.75

1.75

 

 

 

 

  维修费支出

0.50

0.50

 

 

 

 

  维修费支出

4.00

4.00

 

 

 

 

  社体指导员培训费

0.98

0.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

部门公开表10

十大正规网赌网址2019年市级部门专项资金清单

序号

主管部门

项目名称

预算金额(万元)

项目资金安排或分配依据和标准

项目管理办法或流程

1

淮南市政府

  群众体育大型活动经费

30

《全民健身计划(2016—2020年)》、2017年市政府工作报告

市政府工作报告,要求每月举行一次群众性体育活动。

2

淮南市政府

  市老年人体协活动经费

15

体群字〔2015〕155号、《关于进一步加强新形势下老年人体育工作的意见》

发展老年体育事业、提高老年人生活生命质量、使老年人老有所乐,老有所养举办适合老年人身心健康的各项培训班,开展丰富多彩的老年人活动。

3

淮南市政府

   水电费支出

120

根据相关文件规定,按比例返还非税收入

水电费、物业管理费、场馆维修费等。

4

淮南市政府

      维修费支出

57

根据相关文件规定,按比例返还非税收入

维修我市体育中心道路、墙面、绿化、等公共服务区域。

5

淮南市政府

物业费支出

23

根据相关文件规定,按比例返还非税收入

按合同约定支付体育中心全年物业管理费。

6

淮南市政府

  物业管理费及体育设施建设

25

《公共文化体育设施条例》、《全民健身计划纲要》

市体育中心日常维修维护及部分体育设施更新。

 

7

十大正规网赌网址

体育训练

3

根据有正规的大网赌网站吗通知组织运动员参加比赛

手球、足球、羽毛球、乒乓球及网球五大项目日常训练费及参加各类比赛。

8

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训练经费

3

根据有正规的大网赌网站吗通知组织运动员参加比赛

摔跤、拳击、柔道、跆拳道等体育项目训练。

9

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  游泳冬季训练暖气费

22

为保障冬季游泳队日常训练,提供冬季暖气费及暖气管道维修费。

定期维修维护暖气管道及按协议支付暖气费。

10

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场馆维修

20

场馆维修费

体育文化中心场馆内部设施维修费。

11

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物业管理费

30

政府采购项目合同编号RWSC2016-0949

负责文化中心的日常管理、维护,由物业管理公司进行管理

12

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物业管理费支出

20

政府采购项目合同编号RWSC2016-0949

负责文化中心的日常管理、维护,由物业管理公司进行管理

13

十大正规网赌网址

社体指导员培训费

5

皖体群〔2017〕17号

大量培养全市社会体育指导员,指导居民科学健身

14

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训练费

7

根据有正规的大网赌网站吗通知组织运动员参加比赛

选拔田径、武术、体操、击剑等体育项目后备人才,并组织训练

15

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办公费

26.6

非税返还款

用于体校支付办公费10万元、电费10万元、水费6.6万元。

16

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物业管理费

18

非税返还款

按合同支付体校物业管理费

17

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公车运行费

2

非税返还款

支付体校日常公车费用。

 

 


第三部分  2019年部门预算情况说明

 

一、 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

十大正规网赌网址2019年财政拨款收支预算2191.84万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2154.24万元,政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2154.24万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:教育支出622.05万元,占28.88%;社会保障和就业支出265.76万元,占12.34%;文化体育与传媒支出1055.94万元,占49.02%;医疗卫生与计划生育支出75.12万元,占3.49%;住房保障支出135.37万元,占6.28%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

十大正规网赌网址2019年一般公共预算拨款2154.24万元,比2018年预算拨款减少158.47万元,下降7.36%。主要原因是非税收入按照上年度实际上缴金额测算故非税收入有所减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出622.05万元,占28.88%;社会保障和就业支出265.76万元,占12.34%;文化体育与传媒支出1055.94万元,占49.02%;医疗卫生与计划生育支出75.12万元,占3.49%;住房保障支出135.37万元,占6.28%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2019年预算608.45万元,比2018年预算减少0.99万元,下降0.16%,与上年基本持平。

2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2019年预算51.2万元,比2018年预算减少0.06万元,下降0.12%,与上年基本持平。

3.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)2019年预算289.39万元,比2018年预算增加62.33万元,增长27.45%,增长主要原因是非税收入返还款所列支科目有所调整。

4.文化体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项))2019年预算80万元,比2018年预算减少235万元,下降74.6%,下降主要原因非税收入返还款所列支科目有所调整。

5.文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项))2019年预算503.86万元,比2018年预算增加8.98万元,增长1.81%,与上年基本持平。

6.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)2019年预算109.61万元,比2018年预算减少6.52万元,下降5.61%,下降主要原因是非税收入较上年度有所减少。

7.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2019年预算48.08万元,比2018年预算减少27.34万元,下降36.25%,下降主要原因是压缩群体活动经费所致。

8.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)2019年预算25万元,与2018年持平。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算26.42万元,比2018年预算减少4.72万元,下降15.16%,下降主要原因是离休人员减少所致。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算13.94万元,比2018年预算增加2.68万元,增长23.80%,增长主要原因是退休人员有所增加。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算224.72万元,比2018年预算增加13.7万元,增长6.49%,增长原因主要是人员及工资变动造成的各项保险缴费支出的增加。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算0.68万元,比2018年预算增加0.68万元,增长100%,增长主要原因是此科目为本年度预算新增科目。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算21.74万元,比2018年预算增加12.11万元,增长125%,增长主要原因是人员及工资变动造成的各项保险缴费支出的增加。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算47.21万元,比2018年预算增加1.96万元,增长4.33%,增长主要原因是人员及工资变动造成的各项保险缴费支出的增加。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算6.17万元,此预算科目上年度未单独列支。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算135.37万元,比2018年预算增加8.46万元,增长6.67%,增长主要原因是在职人员工资调整后住房公积金缴费基数增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

十大正规网赌网址2019年一般公共预算基本支出1765.24万元,其中:工资福利支出1584.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出112.07万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助69.13万元,主要包括:离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

体育彩票公益金不属于地市级收入,是省财政按照一定比例拨付给市财政,属转移支付资金,未纳入市级部门预算。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

十大正规网赌网址2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于20198年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,十大正规网赌网址所有收入和支出均纳入部门预算管理。十大正规网赌网址2019年收支总预算2191.84万元,收入包括一般预算拨款收入、其他非税收入、纳入专户管理的非税收入,支出包括:教育支出622.05万元,文化体育与传媒支出1055.94万元,社会保障和就业支出265.76万元,医疗卫生与计划生育支出75.12万元,住房保障支出135.37万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

十大正规网赌网址2019年收入预算2191.84万元,其中:一般公共预算拨款收入1905.24万元,占86.92%,比2018年预算减少407.47万元,下降17.62%,下降的主要原因是非税收入按照上年度实际上缴金额测算故收入预算金额有所减少。国库管理的非税收入249万元,占11.36%,

比2018年预算减少125万元,下降33.42%,下降的主要原因是非税收入按照上年度实际上缴金额测算故收入有所减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

十大正规网赌网址2019年支出预算2191.84万元,比2018年预算减少158.87万元,下降6.76%,下降主要原因是非税收入预算下降所致。其中基本支出1765.24万元,占80.54%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出426.6万元,占19.46%,主要用于各训练中心日常训练经费及体育场馆正常运行。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

1.水电费支出(非税返还)项目

(1)项目概述。预算安排120万元财政资金,按以往年度水电费支出推算,以平均每月10万元计划申报。

(2)立项依据。《政府非税收入管理办法》(财税〔2016〕33号)

(3)起止时间。2019年1月1日-2019年12月31日

(4)项目内容。保障市体育中心正常运营开放,为全市人民群体活动提供基础设施服务。

(5)年度预算安排。安排非税收入返还款120万元。

(6)项目目标和指标。通过项目的实施,保障市体育中心正常运营开放,为全市人民群体活动提供基础设施服务。

2. 维修费支出(非税返还)项目

(1)项目概述。计划2019年市体育中心(老体育场)所需支付的道路、墙面、绿化、健身设施等公务服务区域的维修维护费用。

(2)立项依据。《政府非税收入管理办法》(财税〔2016〕33号)

(3)起止时间。2019年1月1日-2019年12月31日

(4)项目内容。预算安排57万元非税返还款,通过项目的实施,改善市体育中心内部环境,提高城市形象,美化“创城”窗口;保障市体育中心正常运营开放,为群众改善健身条件,为全市人民群体活动提供基础设施服务。

(5)年度预算安排。安排非税收入返还款57万元。

(6)项目目标和指标。通过项目的实施,保证市体育中心正常运营开放,为广大人民群众提供优质的健身环境。

(二)机关运行经费

十大正规网赌网址2019年机关运行经费财政拨款预算183.67万元,比2018年增加4.7万元,增长2.6%,与上年度基本持平。

(三)政府采购情况

十大正规网赌网址2019年各单位政府采购预算总额27.23万元。其中政府采购货物预算27.23万元。

(四) 政府购买服务情况。

1. 项目名称:物业管理费(体育局本级)  

购买方式:政府购买服务  起止期限:2019年1月1日-2019年12月31日          合同金额:48万元。

2. 项目名称:物业管理费(体育文化中心)

购买方式:政府购买服务 起止期限:2019年1月1日-2019年12月31日         合同金额50.2万元。

3. 项目名称:物业管理费(体育学校)

购买方式:政府购买服务 起止期限:2019年1月1日-2019年12月31日         合同金额18万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2018年底,十大正规网赌网址共有车辆12辆,其中:一般公务用车12辆,其中机关公务用车四辆已实行车改,资产尚未进行移交。无单价50万以上的通用设备,无单价100万以上的专用设备。

(六)预算绩效目标设置情况

十大正规网赌网址2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算编制了水电费支出、维修费支出、物业管理费共三个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款227.2万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

 

2019体育局预算公开表.xls



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